Pedidos de SAP

Selección de proveedor y material

Seleccionar el proveedor y el material adecuados es un primer paso crucial en la creación de una orden de compra de SAP. Los criterios para seleccionar un proveedor en SAP incluyen la evaluación de los bienes/servicios requeridos en el pasado y la comparabilidad de las evaluaciones de diferentes proveedores. Este proceso requiere una cuidadosa evaluación y comparación. El proveedor es una parte importante de los datos maestros. SAP ofrece varias herramientas y funcionalidades para ayudar a seleccionar proveedores, tales como:

• Determinación de los requisitos
• Identificación de fuentes de abastecimiento
• Selección de proveedores
• Comparación de ofertas

Estas características pueden ayudarlo a elegir el mejor socio comercial posible para sus necesidades. Una vez seleccionado el proveedor, el siguiente paso es seleccionar el material. Esto se hace mediante:

1. Selección de los materiales deseados
2. Buscar en el resumen de inventario y demanda
3. Verificación de la disponibilidad de material mediante la verificación de disponibilidad colectiva en el sistema de información SAP

Con esta información, puede asegurarse de elegir el material adecuado para sus necesidades.

Introducción de cantidades y precios

Después de seleccionar el proveedor y el material, el siguiente paso es introducir las cantidades y los precios. En SAP, se deben rellenar los campos de la unidad de medida, el precio, la cantidad y la unidad de medida del precio. Hay dos unidades de medida diferentes: la unidad de medida de orden y la conversión de unidades de medida para especificar valores para diferentes unidades de medida. Al introducir cantidades y precios en SAP, se utilizan fórmulas de ingresos como [Preis] * [Menge]. La entrada tiene lugar en la pantalla de lista de la planificación detallada, que indica una secuencia específica. Es importante ser preciso a la hora de rellenar estos campos, ya que tienen un impacto significativo en el pedido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al introducir cantidades y precios, existen posibles errores de transmisión, así como discrepancias de cantidad o precios. Para evitar este tipo de errores, se recomienda:

• Acelera los procesos de pedido
• Evite las transferencias manuales al sistema SAP
• Utilice lógicas de auditoría interna para reducir la tasa de error en el mantenimiento de precios.

Determinación de las condiciones de entrega y de pago

La definición de las condiciones de entrega y las condiciones de pago es el último paso en la creación de una orden de compra de SAP. En SAP, es posible definir las condiciones de entrega por defecto especificando una clase de período del artículo y especificando una ubicación por defecto para cada incoterm. Estas condiciones tienen una influencia significativa en el transporte y el envío en el proceso de entrega. Las condiciones de pago se definen en los datos maestros para clientes y proveedores en SAP. Definen las condiciones en las que se deben realizar los pagos, incluidos los posibles descuentos o condiciones de pago. En SAP Business One, las condiciones de pago incluyen opciones como el cálculo del descuento y el precio más bajo, mientras que en SAP Business ByDesign, hay opciones como la descripción y el procesamiento en función de condiciones específicas. Para modificar las condiciones de entrega en un pedido de SAP, puede realizar los pasos siguientes:

1. En el menú SAP, vaya a Logística > Gestión de materiales > Compras > pedidos.
2. Utilice el botón “Ver/Cambiar” o pulse la tecla F7 para abrir los detalles del pedido.
3. Cambie los términos de entrega deseados.
4. Guarde los cambios.

Ahora hemos completado el proceso de modificación de una orden de compra de SAP. Pero, ¿qué pasa si queremos cambiar o mostrar un pedido?

Visualización y modificación de pedidos SAP

Puede suceder que necesite modificar o visualizar un pedido después de haberlo creado. En SAP, los códigos de transacción ME21N, ME22N y ME23N se utilizan para modificar y visualizar pedidos. Estos códigos de transacción son componentes clave en SAP y le brindan la flexibilidad de administrar sus pedidos según sea necesario. Para modificar un pedido de compra en SAP, siga estos pasos:

1. Selecciona “Inventario” en el menú principal.
2. Selecciona “Pedidos”.
3. Seleccione “Ver todo”.
4. Seleccione el orden que desea cambiar.

Con estos pasos, puede asegurarse de que sus pedidos estén siempre actualizados y satisfagan sus necesidades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un pedido que ya se ha completado no se puede modificar directamente en SAP. En tales casos, es posible realizar una reserva de corrección o cancelación para cambiar el pedido. Esto garantiza que sus órdenes sean precisas y estén actualizadas incluso después de la fase de cierre.

Seguimiento y análisis de pedidos

Además de crear y modificar órdenes de compra, el seguimiento y el análisis de las órdenes de compra es un aspecto importante de la optimización del proceso de compra. El proceso de compra se puede agilizar mediante el seguimiento de los pedidos mediante:

• Se especifican las necesidades de compra
• Se selecciona un proveedor
• Se encarga al proveedor
• Se realiza un pedido
• Los pedidos son monitoreados

Este seguimiento puede ayudar a que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. SAP proporciona varias herramientas para analizar las órdenes de compra, incluida la selección de documentos de demanda relevantes, como órdenes de venta y órdenes de transferencia de existencias, así como la herramienta MRP para automatizar el seguimiento y la ordenación de materiales. Al usar estas herramientas, puede realizar un seguimiento de sus pedidos y asegurarse de que su proceso de compra se desarrolle sin problemas y de manera eficiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el seguimiento y análisis de los pedidos no se limita a la mera observación de los pedidos. También es necesario analizar los datos y buscar formas de optimizarlos. Con las herramientas y el análisis adecuados, puede mejorar continuamente su proceso de compra y gestionar sus pedidos de forma eficiente y eficaz.

Posiciones de pedido e imputación

Las posiciones de pedido y la imputación juegan un papel importante en los pedidos de SAP. Las líneas de pedido de compra en SAP representan los artículos individuales de un pedido de compra y contienen información como:

• Material
• Cantidad
• Precio
• Proveedor

Cada artículo de línea de una orden de compra contiene información específica que ayuda a realizar un seguimiento y administrar el proceso. Las posiciones de pedido se pueden crear y gestionar digitalmente en SAP de forma clara y centralizada. Además, está disponible una aplicación con la que se pueden crear, gestionar y buscar pedidos. Con esta app, tendrás acceso a tus pedidos en todo momento y podrás gestionarlos de forma eficiente. La imputación en pedidos SAP se refiere a la asignación de una o más imputaciones a una posición de pedido, por ejemplo, para permitir la imputación de costes a diferentes cuentas. La imputación de pedidos en SAP se lleva a cabo asignando una o varias imputaciones a cada posición. La imputación múltiple permite distribuir los costes de un pedido de forma proporcional a diferentes cuentas.

Pedidos de SAP en S/4HANA: Nuevas características y beneficios

Con la introducción de SAP S/4HANA, se han añadido muchas características y beneficios nuevos que mejoran aún más el proceso de pedido. SAP S/4HANA aporta mejoras significativas en comparación con las versiones anteriores, especialmente en términos de simplicidad, digitalización y simplificación de los procesos de negocio. Estas mejoras pueden ayudar a que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. Una nueva característica de SAP S/4HANA Sales es la provisión de una aplicación Fiori para crear pedidos de ventas. Con esta aplicación, puedes crear, gestionar y ver tus pedidos de forma rápida y sencilla. Además, se han agregado varias funciones nuevas al diagrama de Gantt para las órdenes de mantenimiento que pueden ayudarlo a administrar y monitorear mejor sus órdenes. El uso de órdenes de compra de SAP en S/4HANA proporciona a las organizaciones los siguientes beneficios:

• Adaptabilidad a los requisitos específicos de la industria
• Creando transparencia
• Mejora de la frecuencia y flexibilidad de los pedidos
• Ahorro de costes
• Análisis más rápidos gracias a la base de datos en memoria

Con estas nuevas características y beneficios, SAP S/4HANA puede ayudar a que su proceso de pedidos sea aún más eficiente y efectivo.

Solicitudes de pedido y clases de aprovisionamiento

Las solicitudes de compra y los distintos tipos de aprovisionamiento en SAP pueden tener un impacto significativo en el proceso de compras. Las solicitudes de pedido en SAP son solicitudes de pedido manuales o automáticas que el comprador crea para contener información como:

• Acreedor
• Costar
• Artículo
• Costo por pieza
• Entrega
• Entrega

Poner. Estos requisitos actúan como desencadenantes para el proceso de compras en SAP y pueden ayudar a mantener su proceso de compras funcionando de manera eficiente y efectiva. Hay varios tipos de procesos de adquisición en SAP, entre ellos:

• Evaluación de las necesidades
• Determinación de las fuentes de abastecimiento
• Selección de proveedores
• Procesamiento de pedidos

Estos diferentes tipos de procesos pueden ayudar a garantizar que elija el mejor proceso posible para sus necesidades específicas. Las diferencias entre los tipos de aprovisionamiento en SAP se deben principalmente a la separación entre el aprovisionamiento externo y la producción interna. Además, existen tipos de adquisiciones especiales, como la subcontratación, la consignación, la transferencia de existencias y el servicio, que ofrecen opciones adicionales para la gestión de la cadena de suministro. Con estas opciones, puede asegurarse de elegir el mejor método de abastecimiento para sus necesidades específicas.

Resumen

En el transcurso de este artículo, discutimos los conceptos básicos de los pedidos de compra de SAP, la creación de pedidos de compra, la modificación y visualización de pedidos de compra, el seguimiento y análisis de pedidos de compra, posiciones de pedido y asignación de cuentas, las nuevas características y beneficios de los pedidos de compra de SAP en S/4HANA, así como las solicitudes de compra y los tipos de compra. Cada uno de estos aspectos juega un papel crucial en el proceso de pedido y ayuda a que este proceso sea eficiente y eficaz. Con este conocimiento, ahora está listo para administrar sus pedidos de SAP como un profesional.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un pedido de SAP?

Una orden de compra de SAP es una orden de compra en la que un cliente solicita a una empresa externa que entregue ciertas cantidades de productos, definida como “la solicitud de una organización de compras a un proveedor para entregar una cierta cantidad de materiales o servicios en un momento específico”.

¿Qué forma puede adoptar un pedido?

Un nombramiento se puede hacer en forma de solicitud o aceptación de acuerdo con las disposiciones legales (BGB §§ 145 y siguientes). Puede ser escrito, electrónico u oral y puede ser vinculante o no vinculante. No existe una forma fija a la que esté sujeta la aceptación de un pedido. Puede ser verbal, escrito o incluso por entrega inmediata.

¿Cómo puedo copiar una orden de compra en SAP?

Para copiar una orden de compra en SAP, puede abrir la orden de compra deseada y seleccionar la opción “Copiar registro”. A continuación, puede editar y enviar el pedido copiado para completar el proceso.

¿Qué tipos de pedidos están disponibles en SAP?

Hay tres tipos principales de órdenes de compra en SAP: órdenes de compra estándar, órdenes de compra abiertas y programaciones de entrega. Es importante entenderlos para optimizar las compras con SAP S/4HANA.