SAP Banf

Transacciones SAP de Banf

Las transacciones más importantes para BANF en SAP son:

• Crear ME51N
• Cambio de Me52N
• Pantalla ME53N
• Versión ME54N
• ARCHIVO ME97

Las transacciones que se utilizan para crear, modificar o ver solicitudes de compra se denominan transacciones de marco único. Estos se dividen en diferentes áreas de pantalla, como datos de encabezado, descripción general del artículo, detalles del artículo, descripción general del documento y procesos, que corresponden a la estructura de los procesos de pedido. Pero tenga cuidado: los datos del encabezado en la solicitud de compra solo contienen una nota de encabezado.

Imputación y otras características especiales

Registrar asignación de cuenta

Si solicita materiales o servicios de requisitos directamente para una cuenta, debe especificar el tipo de asignación de cuenta correspondiente en la descripción general del elemento. Por lo tanto, debe introducir datos adicionales de asignación de cuenta en los detalles del elemento en la ficha Asignación de cuenta.

Asignación de una y varias cuentas

Si se muestra la asignación de una sola cuenta en la pestaña Asignación de cuenta, también puede cambiar a la asignación de varias cuentas. El sistema recuerda sus últimas configuraciones. También puede introducir una única asignación de cuenta en la pantalla para varias asignaciones de cuenta.

Puede utilizar la asignación de varias cuentas para asignar los elementos del pedido de compra a los costes. En este caso, los datos de asignación de cuenta introducidos representan un único elemento de asignación de cuenta. Si asigna una posición varias veces, debe decidir si el valor de la posición debe asignarse cuantitativamente o como porcentaje. Con SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, también puede dividir el valor directamente. Para hacer esto, debe activar la función comercial LOG_MM_MAA_1.

Para las asignaciones parciales de cuenta, puede elegir si desea distribuir parte del importe de la factura proporcionalmente a los elementos o asignar partes del importe uno tras otro.

Si especifica el indicador de factura parcial para el tipo de asignación de cuenta en Customizing, también puede derivar automáticamente el indicador de factura parcial del tipo de asignación de cuenta.

Si desea asignar las cantidades en el BANF a las asignaciones de cuenta, el programa distribuye automáticamente la cantidad solicitada en partes iguales a la línea de asignación de cuenta existente. Si cambia la cantidad total solicitada en la descripción general, las piezas se ajustan en el elemento de asignación de cuenta correspondiente. Tan pronto como cambie manualmente la cantidad o el porcentaje de elementos de asignación de cuenta, la asignación automática ya no será posible.

Características especiales en el tipo de asignación de cuenta de solicitud de compra Desconocido

Si aún no está claro en el momento de la solicitud de compra para qué objeto de asignación de cuenta se va a adquirir el material correspondiente, puede utilizar el tipo de asignación de cuenta U para desconocido en la solicitud de compra. No es necesario que introduzca más detalles de asignación de cuenta. Si crea un pedido de compra con referencia a esta solicitud de compra, debe proporcionar información exacta de asignación de cuenta porque el tipo de asignación de cuenta «Desconocido» no está permitido en el pedido de compra. Excepción: En las órdenes de servicio y las órdenes de límite, se permite el tipo de asignación de cuenta U.

Imagen: Imagen: Transacción de liberación de solicitud de SAP ME54N

Precio de calificación

Cuando se crea una línea de solicitud de compra para un material valorado, el precio estimado se determina a partir del registro maestro de materiales.

Para materiales no valorados o materiales sin un registro maestro, el creador debe ingresar manualmente el precio estimado. Este precio estimado se puede utilizar para procedimientos de aprobación basados en el valor. El recurso compartido puede hacer referencia al valor de cada fila o al valor total de la solicitud.

Si la estrategia de liberación definida anteriormente entra en vigor, la solicitud u orden relacionada con este Banf solo se puede crear después de que el Banf haya sido liberado.

Edición de indicadores de estado y creación

Si usted, como solicitante, desea realizar un seguimiento de si el elemento BANF se ha procesado, evalúe el estado del procesamiento.

El estado de procesamiento se puede encontrar en el detalle del elemento en la pestaña Estado. El estado del procesamiento le proporciona información sobre si el artículo no ha sido pedido, pedido o solicitado. También puede ver si la posición se ha convertido en un acuerdo marco. La pestaña Estado también muestra Desarrollo de pedidos.

Esto también le proporciona información sobre las entradas de mercancías y las facturas que ya se han contabilizado. Para usted como comprador, es de interés cómo se creó la solicitud de compra en el sistema, de forma manual o automática.

En el detalle del elemento en la página de la pestaña Persona de contacto, el indicador de creación le proporciona información al respecto.

Liberar SAP BANF

Solicitud de compra de liberación – Transacción: ME54N

Para obtener más información, consulte el artículo del blog Liberación de la solicitud de SAP.

Transacción de liberación colectiva: ME55

Puede aprobar varios artículos de una solicitud de compra o incluso todas las solicitudes de compra por completo.

Figura: Transacción de liberación de solicitud de SAP ME55

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